info Empenho
Número
18070040/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2016
Valor
R$ 3.833,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,80 | 1.000,000000 | R$ 1.800,00 |
| 2 | CLIPS 0/0 | R$ 1,46 | 1.000,000000 | R$ 1.460,00 |
| 3 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | R$ 0,42 | 600,000000 | R$ 252,00 |
| 4 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | R$ 107,07 | 3,000000 | R$ 321,21 |
| Total | R$ 3.833,21 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14978
Data: 10/08/2016
Valor: R$ 3.619,07
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 361 | Data Emissão: 10/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.619,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.619,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160045165565 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000003611000008683 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | CAIXA | 1000.0000 | R$ 1,80 | R$ 1.800,00 |
| 002 | CLIPS 0/0 | CAIXA | 1000.0000 | R$ 1,46 | R$ 1.460,00 |
| 003 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | UNIDADE | 600.0000 | R$ 0,42 | R$ 252,00 |
| 004 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 107,07 | R$ 107,07 |
Cód. Liquidação: 21155
Data: 07/12/2016
Valor: R$ 214,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 0807 | Data Emissão: 07/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 214,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 214,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160071452356 | Chave Acesso: 23161222864845000168550010000008071020006353 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | UNIDADE | 2.0000 | R$ 107,07 | R$ 214,14 |
Total Geral: R$ 3.833,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120054 | R$ 214,14 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2016 | 21110063 | R$ 3.619,07 | |
| Total | R$ 3.833,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
