info Empenho
Número
18070005/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2017
Valor
R$ 192,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 1 UND DE MASSA CORRIDA, 2 UND DE GESSO (SM), 2 UND DE TRINCHA 2, 20 UND DE LIXA 120, 1 UND DE TINTA SPRAY E 2 UND DE ROLO DE LA 23 CM PARA REPARO EM SALAS DE INSTRUCAO DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO DE LÃ 23CM | R$ 15,20 | 2,000000 | R$ 30,40 |
| 2 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO | R$ 13,70 | 1,000000 | R$ 13,70 |
| 3 | LIXA 120 | R$ 1,00 | 20,000000 | R$ 20,00 |
| 4 | TRINCHA 2 1/2 | R$ 5,20 | 2,000000 | R$ 10,40 |
| 5 | GESSO | R$ 40,00 | 2,000000 | R$ 80,00 |
| 6 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 38,20 | 1,000000 | R$ 38,20 |
| Total | R$ 192,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9017
Data: 01/08/2017
Valor: R$ 192,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 1 UND DE MASSA CORRIDA, 2 UND DE GESSO (SM), 2 UND DE TRINCHA 2, 20 UND DE LIXA 120, 1 UND DE TINTA SPRAY E 2 UND DE ROLO DE LA 23 CM PARA REPARO EM SALAS DE INSTRUCAO DESTA SECRETARIA.
| Número: 9472 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 192,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170044951974 | Chave Acesso: 23170812337358000193550010000094720000094725 | Chave Verific: 23-1708-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.472-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 192,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 1 UND DE MASSA CORRIDA, 2 UND DE GESSO (SM), 2 UND DE TRINCHA 2, 20 UND DE LIXA 120, 1 UND DE TINTA SPRAY E 2 UND DE ROLO DE LA 23 CM PARA REPARO EM SALAS DE INSTRUCAO DESTA SECRETARIA. | 31/08/2017 | 31080013 | R$ 192,70 | |
| Total | R$ 192,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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