info Empenho
Número
18070003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
18/07/2023
Valor
R$ 4.360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.975.806/0001-14
library_books Licitação
Número
PE 22014-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
30/05/2022
Valor Estimado
R$ 142.912,50
Valor Total
R$ 136.250,00
assignment Contrato
Número
100/2022
Data Assinatura
14/12/2022
Vigência
14/12/2022 - 13/12/2023
Valor Total
R$ 4.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLP 13 kg's (gás de cozinha) | R$ 109,00 | 40,000000 | R$ 4.360,00 |
| Total | R$ 4.360,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12848
Data: 05/09/2023
Valor: R$ 4.360,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
| Número: 6192 | Data Emissão: 31/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 4.360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230061815561 | Chave Acesso: 23230828975806000114550010000061921011636359 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLP 13 kg's (gás de cozinha) | UNIDADE | 40.0000 | R$ 109,00 | R$ 4.360,00 |
Total Geral: R$ 4.360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 21/09/2023 | 21090002 | R$ 4.360,00 | |
| Total | R$ 4.360,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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