info Empenho
Número
18070002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2023
Valor
R$ 230,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pasta AZ para manutenção das atividades administrativas das coordenações e gerências das Secult
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
01/07/2022
Valor Estimado
R$ 243.202,56
Valor Total
R$ 176.640,00
assignment Contrato
Número
096/2023-SECULT
Data Assinatura
18/07/2023
Vigência
18/07/2023 - 18/07/2024
Valor Total
R$ 3.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 230,00 | 1,000000 | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14677
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 230,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pasta AZ para manutenção das atividades administrativas das coordenações e gerências das Secult.
| Número: 8492 | Data Emissão: 02/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 230,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230070057925 | Chave Acesso: 23231003562872000131550010000084921197943940 | Chave Verific: 23-2310-03.562.872/0001-31-55-001-000.008.492-119. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 1.0000 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Total Geral: R$ 230,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pasta AZ para manutenção das atividades administrativas das coordenações e gerências das Secult | 30/04/2024 | 30040108 | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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