info Empenho
Número
18070002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2023
Valor
R$ 4.175,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da NE 03.07.0006 referente ao fornecimento de água bruta ao SAAE de Sobral, em consequência do reajuste de 6,38% do valor cobrado pelo metro cúbico de água.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 4.175,84 | 1,000000 | R$ 4.175,84 |
| Total | R$ 4.175,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da NE 03.07.0006 referente ao fornecimento de água bruta ao SAAE de Sobral, em consequência do reajuste de 6,38% do valor cobrado pelo metro cúbico de água. | 26/07/2023 | 26070009 | R$ 4.175,84 | |
| Total | R$ 4.175,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pasta AZ para manutenção das atividades administrativas das coordenações e gerências das Secult | 30/04/2024 | 30040108 | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})