info Empenho
Número
18070002/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2017
Valor
R$ 4.940,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PODA, UTLIZADA PARA PODAS E LIMPEZA DAS AREAS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 071800242017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO | R$ 55,00 | 20,000000 | R$ 1.100,00 |
| 2 | SERROTE PODADOR 12 CABO 150CM | R$ 192,00 | 20,000000 | R$ 3.840,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7763
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 4.940,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE PODA, UTLIZADA PARA PODAS E LIMPEZA DAS AREAS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 071800242017.
| Número: 9429 | Data Emissão: 26/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 4.940,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.940,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043568452 | Chave Acesso: 23170712337358000193550010000094291232646771 | Chave Verific: 23-1707-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.429-123. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.940,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PODA, UTLIZADA PARA PODAS E LIMPEZA DAS AREAS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 071800242017. | 07/08/2017 | 07080047 | R$ 4.940,00 | |
| Total | R$ 4.940,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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