info Empenho
Número
18060063/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
18/06/2019
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ESTAÇÃO JUVENTUDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE JUVENTUDE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
RP016/2019-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/04/2019
Data Publicação
10/04/2019
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.500.000,00
assignment Contrato
Número
2019210301/2019
Data Assinatura
10/04/2019
Vigência
10/04/2019 - 06/06/2021
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSERVAÇÃO E MANITENÇÃO PREDIAL PREVENTIVAE/OU CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS E EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | 16.000,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8259 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE JUVENTUDE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 01/07/2019 | 754 | R$ 15.419,90 | |
| Total | R$ 15.419,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE JUVENTUDE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 23/08/2019 | 23080062 | R$ 15.419,90 | |
| Total | R$ 15.419,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 04/11/2019 | 04110042 | R$ 580,10 |
| Total | R$ 580,10 | ||
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