info Empenho
Número
18060026/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
18/06/2025
Valor
R$ 175.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 175.000,00 | 1,000000 | R$ 175.000,00 |
| Total | R$ 175.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13523
Data: 24/09/2025
Valor: R$ 31.949,35
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.949,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.949,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.949,35 | R$ 31.949,35 |
Cód. Liquidação: 10714
Data: 06/08/2025
Valor: R$ 26.643,94
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.643,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.643,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.643,94 | R$ 26.643,94 |
Cód. Liquidação: 11868
Data: 28/08/2025
Valor: R$ 7.323,97
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.323,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.323,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.323,97 | R$ 7.323,97 |
Cód. Liquidação: 9275
Data: 10/07/2025
Valor: R$ 16.374,74
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.374,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.374,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.374,74 | R$ 16.374,74 |
Cód. Liquidação: 9752
Data: 17/07/2025
Valor: R$ 51.917,24
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 51.917,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.917,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 51.917,24 | R$ 51.917,24 |
Cód. Liquidação: 11811
Data: 28/08/2025
Valor: R$ 26.304,10
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.304,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.304,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.304,10 | R$ 26.304,10 |
Cód. Liquidação: 15204
Data: 28/10/2025
Valor: R$ 14.486,66
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.486,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.486,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.486,66 | R$ 14.486,66 |
Total Geral: R$ 175.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 19/08/2025 | 19080034 | R$ 26.643,94 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 19/11/2025 | 19110064 | R$ 14.486,66 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 20/10/2025 | 20100038 | R$ 31.949,35 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 14/07/2025 | 14070087 | R$ 3.845,17 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 16/07/2025 | 16070024 | R$ 12.529,57 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 21/07/2025 | 21070002 | R$ 51.917,24 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 19/09/2025 | 19090003 | R$ 7.323,97 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 19/09/2025 | 19090024 | R$ 26.304,10 | |
| Total | R$ 175.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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