info Empenho
Número
18050015/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/05/2021
Valor
R$ 116.980,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.345.933/0001-30
library_books Licitação
Número
PE074/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
04/05/2020
Valor Estimado
R$ 17.724.440,00
Valor Total
R$ 6.785.700,00
assignment Contrato
Número
0268/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/07/2020
Vigência
17/07/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 1.514.960,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | R$ 5,99 | 2.000,000000 | R$ 11.980,00 |
| 2 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS. | R$ 10,50 | 10.000,000000 | R$ 105.000,00 |
| Total | R$ 116.980,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9947
Data: 25/05/2021
Valor: R$ 116.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2319 | Data Emissão: 21/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 116.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 309733 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332210032574945 | Chave Acesso: 32210528345933000130550010000023191165397090 | Chave Verific: 32210528345933000130550010000023191165397090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | FRASCO | 2000.0000 | R$ 5,99 | R$ 11.980,00 |
| 002 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS. | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 10,50 | R$ 105.000,00 |
Total Geral: R$ 116.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 03/08/2021 | 03080049 | R$ 116.980,00 | |
| Total | R$ 116.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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