info Empenho
Número
18040033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
18/04/2022
Valor
R$ 1.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS POSTOS DESCENTRALIZADOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE154/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 106.622,46
Valor Total
R$ 92.393,00
assignment Contrato
Número
014/2022-SESEC
Data Assinatura
02/03/2022
Vigência
02/03/2022 - 02/03/2023
Valor Total
R$ 1.970,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 15,000000 | R$ 1.477,50 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 5,000000 | R$ 492,50 |
| Total | R$ 1.970,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS POSTOS DESCENTRALIZADOS. | 16/05/2022 | 3210 | R$ 1.970,00 | |
| Total | R$ 1.970,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS POSTOS DESCENTRALIZADOS. | 10/06/2022 | 10060027 | R$ 1.970,00 | |
| Total | R$ 1.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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