info Empenho
Número
18040010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/04/2017
Valor
R$ 450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CSF DO CONJ. SANTO ANTONIO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI GABINETE W23 04 X 370 PORTA DE VIDRO PRETO WOMER - W23 04.37 PRETO - W0048 | R$ 450,00 | 1,000000 | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3963
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 450,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 86969 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025454296 | Chave Acesso: 23170503611443000107550010000869691269723631 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CSF DO CONJ. SANTO ANTONIO, EM SOBRAL. | 02/06/2017 | 02060019 | R$ 450,00 | |
| Total | R$ 450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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