info Empenho
Número
18040004/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
18/04/2017
Valor
R$ 470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE CAFE EM PO 250G (SERRA GRANDE) E AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O USO DO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 5,75 | 40,000000 | R$ 230,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,00 | 40,000000 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3898
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 470,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE CAFE EM PO 250G (SERRA GRANDE) E AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O USO DO GABINETE
| Número: 840 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 470,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 470,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025473473 | Chave Acesso: 23170501432182000132550000000008401000084008 | Chave Verific: 23-1705-01.432.182/0001-32-55-000-000.000.840-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE CAFE EM PO 250G (SERRA GRANDE) E AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O USO DO GABINETE | 24/05/2017 | 24050015 | R$ 470,00 | |
| Total | R$ 470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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