info Empenho
Número
18040003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
18/04/2023
Valor
R$ 18.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22022-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2023
Data Publicação
26/09/2022
Valor Estimado
R$ 202.555,00
Valor Total
R$ 62.199,00
assignment Contrato
Número
0029/2023-SAAE
Data Assinatura
14/04/2023
Vigência
14/04/2023 - 14/04/2024
Valor Total
R$ 34.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM. | R$ 0,44 | 3.000,000000 | R$ 1.320,00 |
| 2 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4 POLEGADAS. | R$ 7,90 | 2.200,000000 | R$ 17.380,00 |
| Total | R$ 18.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6621
Data: 23/05/2023
Valor: R$ 13.353,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
| Número: 3411 | Data Emissão: 08/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 13.353,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.353,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031141528 | Chave Acesso: 23230500387532000123550000000034111000341187 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM. | UNIDADE | 957.0000 | R$ 0,44 | R$ 421,08 |
| 002 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4 POLEGADAS. | UNIDADE | 1637.0000 | R$ 7,90 | R$ 12.932,30 |
Cód. Liquidação: 10479
Data: 21/07/2023
Valor: R$ 5.346,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
| Número: 3423 | Data Emissão: 27/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 5.346,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.346,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230044023586 | Chave Acesso: 23230600387532000123550000000034231000342315 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM. | UNIDADE | 2043.0000 | R$ 0,44 | R$ 898,92 |
| 002 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4 POLEGADAS. | UNIDADE | 563.0000 | R$ 7,90 | R$ 4.447,70 |
Total Geral: R$ 18.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 26/07/2023 | 26070004 | R$ 5.346,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 25/05/2023 | 25050006 | R$ 13.353,38 | |
| Total | R$ 18.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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