info Empenho
Número
18040001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
18/04/2023
Valor
R$ 8.052,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.302.323/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22022-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2023
Data Publicação
26/09/2022
Valor Estimado
R$ 202.555,00
Valor Total
R$ 62.199,00
assignment Contrato
Número
0027/2023-SAAE
Data Assinatura
14/04/2023
Vigência
14/04/2023 - 14/04/2024
Valor Total
R$ 16.104,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4". | R$ 6,71 | 1.200,000000 | R$ 8.052,00 |
| Total | R$ 8.052,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6887
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 8.052,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
| Número: 1273 | Data Emissão: 10/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 8.052,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.052,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230102509597 | Chave Acesso: 42230535302323000114550010000012731380500298 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4". | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 6,71 | R$ 8.052,00 |
Total Geral: R$ 8.052,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 06/06/2023 | 06060005 | R$ 8.052,00 | |
| Total | R$ 8.052,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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