info Empenho
Número
18030046/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2021
Valor
R$ 1.024,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0351/2020-SAUDE
Data Assinatura
28/08/2020
Vigência
28/08/2020 - 27/08/2021
Valor Total
R$ 7.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | R$ 1,28 | 800,000000 | R$ 1.024,00 |
| Total | R$ 1.024,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9571
Data: 28/05/2021
Valor: R$ 1.024,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 390 | Data Emissão: 24/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 1.024,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.024,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210029402280 | Chave Acesso: 23210533651718000105550010000003901293278282 | Chave Verific: 23210533651718000105550010000003901293278282 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | UNIDADE | 800.0000 | R$ 1,28 | R$ 1.024,00 |
Total Geral: R$ 1.024,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/07/2021 | 15070158 | R$ 1.024,00 | |
| Total | R$ 1.024,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
