info Empenho
Número
18030038/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2015
Valor
R$ 181.603,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP017/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2015
Data Publicação
02/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.459.632,13
Valor Total
R$ 835.839,60
assignment Contrato
Número
0172015SME
Data Assinatura
16/03/2015
Vigência
18/03/2015 - 18/03/2016
Valor Total
R$ 834.299,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMÃO | R$ 2,20 | 4.960,000000 | R$ 10.912,00 |
| 2 | MARACUJÁ | R$ 3,99 | 3.500,000000 | R$ 13.965,00 |
| 3 | BATATA INGLESA | R$ 2,60 | 6.360,000000 | R$ 16.536,00 |
| 4 | TOMATE | R$ 3,70 | 1.100,000000 | R$ 4.070,00 |
| 5 | BETERRABA | R$ 1,80 | 4.960,000000 | R$ 8.928,00 |
| 6 | MANGA | R$ 3,58 | 2.780,000000 | R$ 9.952,40 |
| 7 | CENOURA | R$ 2,80 | 4.960,000000 | R$ 13.888,00 |
| 8 | BANANA | R$ 1,90 | 6.360,000000 | R$ 12.084,00 |
| 9 | LARANJA | R$ 0,35 | 38.500,000000 | R$ 13.475,00 |
| 10 | MAÇÃ | R$ 3,36 | 9.600,000000 | R$ 32.256,00 |
| 11 | ABACATE | R$ 4,21 | 2.780,000000 | R$ 11.703,80 |
| 12 | CEBOLA BRANCA | R$ 2,71 | 1.320,000000 | R$ 3.577,20 |
| 13 | MELÃO JAPONES | R$ 3,40 | 2.780,000000 | R$ 9.452,00 |
| 14 | COUVE FLOR | R$ 3,40 | 4.000,000000 | R$ 13.600,00 |
| 15 | ESPINAFRE | R$ 2,80 | 130,000000 | R$ 364,00 |
| 16 | GOIABA | R$ 3,00 | 2.280,000000 | R$ 6.840,00 |
| Total | R$ 181.603,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5083 | 30/03/2015 | 4681 | R$ 3.428,60 | ||
| 5413 | 15/04/2015 | 001150 | R$ 4.186,00 | ||
| 5415 | 13/04/2015 | 001148 | R$ 2.486,65 | ||
| 6163 | 28/04/2015 | 001158 | R$ 2.274,40 | ||
| 6165 | 30/04/2015 | 001167 | R$ 170,00 | ||
| 6168 | 30/04/2015 | 001168 | R$ 360,40 | ||
| 6923 | 06/05/2015 | 001181 | R$ 6.743,75 | ||
| 7229 | 14/05/2015 | 001210 | R$ 3.338,99 | ||
| 7951 | 21/05/2015 | 001238 | R$ 8.373,43 | ||
| 8592 | 02/06/2015 | 001249 | R$ 2.321,73 | ||
| 9308 | 11/06/2015 | 001266 | R$ 768,40 | ||
| 10252 | 24/06/2015 | 001284 | R$ 8.197,01 | ||
| 13848 | 07/08/2015 | 001330 | R$ 2.347,24 | ||
| 14348 | 13/08/2015 | 001334 | R$ 966,70 | ||
| 14664 | 21/08/2015 | 001344 | R$ 3.381,04 | ||
| 15148 | 28/08/2015 | 001353 | R$ 20.974,00 | ||
| 15535 | 03/09/2015 | 001379 | R$ 8.057,55 | ||
| 15540 | 11/09/2015 | 001394 | R$ 1.529,98 | ||
| 16460 | 28/09/2015 | 001409 | R$ 16.255,39 | ||
| 17791 | 13/10/2015 | 001425 | R$ 2.319,84 | ||
| 17792 | 09/10/2015 | 001423 | R$ 1.281,20 | ||
| 18411 | 23/10/2015 | 001443 | R$ 85,00 | ||
| 18412 | 23/10/2015 | 001446 | R$ 282,20 | ||
| 18970 | 29/10/2015 | 001472 | R$ 3.949,85 | ||
| 20096 | 11/11/2015 | 001493 | R$ 1.814,44 | ||
| 20097 | 06/11/2015 | 001485 | R$ 4.841,54 | ||
| 21015 | 26/11/2015 | 001524 | R$ 1.861,59 | ||
| 21016 | 19/11/2015 | 001503 | R$ 332,72 | ||
| 22577 | 10/12/2015 | 001573 | R$ 3.822,00 | ||
| 22579 | 10/12/2015 | 001571 | R$ 7.311,40 | ||
| 22580 | 10/12/2015 | 001567 | R$ 6.262,80 | ||
| Total | R$ 130.325,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 30/12/2015 | 30120054 | R$ 3.822,00 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 29/12/2015 | 29120068 | R$ 13.574,20 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 14/12/2015 | 14120018 | R$ 3.601,04 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 14/12/2015 | 14120016 | R$ 3.949,85 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 15/12/2015 | 15120118 | R$ 2.194,31 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 26/11/2015 | 26110048 | R$ 6.655,98 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 03/11/2015 | 03110063 | R$ 367,20 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 02/10/2015 | 02100010 | R$ 16.255,39 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 16/09/2015 | 16090034 | R$ 3.381,04 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 15/09/2015 | 15090034 | R$ 9.587,53 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 31/08/2015 | 31080007 | R$ 2.347,24 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 31/08/2015 | 31080006 | R$ 966,70 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 14/09/2015 | 14090023 | R$ 20.974,00 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 24/07/2015 | 24070048 | R$ 768,40 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 24/07/2015 | 24070045 | R$ 8.197,01 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 17/06/2015 | 17060028 | R$ 2.321,73 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 03/06/2015 | 03060089 | R$ 8.373,43 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 27/05/2015 | 27050147 | R$ 3.338,99 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 14/05/2015 | 14050031 | R$ 6.672,65 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 18/05/2015 | 18050004 | R$ 6.743,75 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 15/05/2015 | 15050024 | R$ 2.804,80 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 24/04/2015 | 24040018 | R$ 3.428,60 | |
| Total | R$ 130.325,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/03/2016 | R$ 13.097,15 |
| Liquidação Resto a pagar | 19/02/2016 | R$ 1.761,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 19/02/2016 | R$ 6.051,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2016 | R$ 25.378,79 |
| Total | R$ 46.288,14 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 18/04/2016 | 18040011 | R$ 20.909,35 |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 | 15/02/2016 | 15020034 | R$ 25.378,79 |
| Total | R$ 46.288,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 4.989,42 |
| Total | R$ 4.989,42 | |
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