Sobral - Transparência

Empenho

Número

18030036/2015

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Modalidade

Ordinário

Data

18/03/2015

Valor

R$ 154.052,90

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos de Convênios Federais

Programa Atividade

MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO

Função

Educação

Subfunção

Alimentação e Nutrição

Dados do Favorecido

Favorecido

J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS

Favorecido CNPJ/CPF

10.360.680/0001-08

Licitação

Número

PP017/2015

Modalidade

Pregão

Data Homologação

10/03/2015

Data Publicação

02/02/2015

Valor Estimado

R$ 1.459.632,13

Valor Total

R$ 835.839,60

Detalhes

Contrato

Número

0172015SME

Data Assinatura

16/03/2015

Vigência

18/03/2015 - 18/03/2016

Valor Total

R$ 834.299,60

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	MAMÃO	R$ 2,20	2.640,000000	R$ 5.808,00
2	MARACUJÁ	R$ 3,99	2.000,000000	R$ 7.980,00
3	BATATA INGLESA	R$ 2,60	11.660,000000	R$ 30.316,00
4	TOMATE	R$ 3,70	825,000000	R$ 3.052,50
5	BETERRABA	R$ 1,80	2.640,000000	R$ 4.752,00
6	MANGA	R$ 3,58	4.020,000000	R$ 14.391,60
7	CENOURA	R$ 2,80	2.640,000000	R$ 7.392,00
8	BANANA	R$ 1,90	11.660,000000	R$ 22.154,00
9	MAÇÃ	R$ 3,36	2.640,000000	R$ 8.870,40
10	ABACATE	R$ 4,21	4.020,000000	R$ 16.924,20
11	CEBOLA BRANCA	R$ 2,71	3.020,000000	R$ 8.184,20
12	MELÃO JAPONES	R$ 3,40	4.020,000000	R$ 13.668,00
13	GOIABA	R$ 3,00	3.520,000000	R$ 10.560,00
Total				R$ 154.052,90

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 9316

Data: 11/06/2015

Valor: R$ 20.790,85

Descrição / Justificativa:

Número: 001267	Data Emissão: 11/06/2015	Doc. Ref.: 201506	Valor Bruto: R$ 20.790,85
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 20.790,85
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150030934199	Chave Acesso: 23150610360680000108550010000012670000012678	Chave Verific: 23-1506-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.267-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16459

Data: 28/09/2015

Valor: R$ 626,01

Descrição / Justificativa:

Número: 001407	Data Emissão: 28/09/2015	Doc. Ref.: 201509	Valor Bruto: R$ 626,01
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 626,01
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150053043309	Chave Acesso: 23150910360680000108550010000014070000014070	Chave Verific: 23-1509-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.407-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16191

Data: 18/09/2015

Valor: R$ 2.791,02

Descrição / Justificativa:

Número: 001401	Data Emissão: 18/09/2015	Doc. Ref.: 201509	Valor Bruto: R$ 2.791,02
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.791,02
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150051111309	Chave Acesso: 23150910360680000108550010000014010000014018	Chave Verific: 23-1509-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.401-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 17615

Data: 13/10/2015

Valor: R$ 10.420,52

Descrição / Justificativa:

Número: 001426	Data Emissão: 13/10/2015	Doc. Ref.: 201510	Valor Bruto: R$ 10.420,52
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 10.420,52
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150056048997	Chave Acesso: 23151010360680000108550000000014260000014266	Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-000-000.001.426-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 17616

Data: 09/10/2015

Valor: R$ 986,44

Descrição / Justificativa:

Número: 001421	Data Emissão: 09/10/2015	Doc. Ref.: 201510	Valor Bruto: R$ 986,44
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 986,44
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150055548353	Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014210000014215	Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.421-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 18413

Data: 23/10/2015

Valor: R$ 3.024,08

Descrição / Justificativa:

Número: 001447	Data Emissão: 23/10/2015	Doc. Ref.: 201510	Valor Bruto: R$ 3.024,08
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.024,08
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150058349574	Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014470000014475	Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.447-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 18414

Data: 23/10/2015

Valor: R$ 2.401,40

Descrição / Justificativa:

Número: 001444	Data Emissão: 23/10/2015	Doc. Ref.: 201510	Valor Bruto: R$ 2.401,40
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.401,40
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150058274783	Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014440000014449	Chave Verific: 23-1510-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.444-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 18972

Data: 29/10/2015

Valor: R$ 10.278,08

Descrição / Justificativa:

Número: 001473	Data Emissão: 29/10/2015	Doc. Ref.: 201510	Valor Bruto: R$ 10.278,08
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 10.278,08
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150059527947	Chave Acesso: 23151010360680000108550010000014730000014734	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 20094

Data: 11/11/2015

Valor: R$ 8.262,38

Descrição / Justificativa:

Número: 001494	Data Emissão: 11/11/2015	Doc. Ref.: 201511	Valor Bruto: R$ 8.262,38
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 8.262,38
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150062152364	Chave Acesso: 23151110360680000108550010000014940000014940	Chave Verific: 23-1511-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.494-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 20099

Data: 06/11/2015

Valor: R$ 5.852,34

Descrição / Justificativa:

Número: 001483	Data Emissão: 06/11/2015	Doc. Ref.: 201511	Valor Bruto: R$ 5.852,34
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 5.852,34
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150061127341	Chave Acesso: 23151110360680000108550010000014830000014831	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 21018

Data: 26/11/2015

Valor: R$ 1.975,25

Descrição / Justificativa:

Número: 001523	Data Emissão: 26/11/2015	Doc. Ref.: 201511	Valor Bruto: R$ 1.975,25
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.975,25
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150065624010	Chave Acesso: 23151110360680000108550010000015230000015231	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 21019

Data: 19/11/2015

Valor: R$ 3.227,87

Descrição / Justificativa:

Número: 001505	Data Emissão: 19/11/2015	Doc. Ref.: 201511	Valor Bruto: R$ 3.227,87
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.227,87
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150063961497	Chave Acesso: 23151110360680000108550010000015050000015055	Chave Verific: 23-1511-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.505-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 22603

Data: 10/12/2015

Valor: R$ 5.746,90

Descrição / Justificativa:

Número: 001569	Data Emissão: 10/12/2015	Doc. Ref.: 201512	Valor Bruto: R$ 5.746,90
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 5.746,90
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2015	N° do CGF do Emitente: 0000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150068874957	Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015690000015692	Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.569-000.	Série do Selo:

Total Geral: R$ 76.383,14

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	14/12/2015	14120015		R$ 8.262,38
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	14/12/2015	14120010		R$ 10.278,08
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	15/12/2015	15120117		R$ 5.203,12
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	02/12/2015	02120043		R$ 5.852,34
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	04/11/2015	04110041		R$ 5.425,48
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	23/10/2015	23100038		R$ 11.406,96
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	05/10/2015	05100027		R$ 626,01
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	02/10/2015	02100014		R$ 2.791,02
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	24/07/2015	24070046		R$ 20.790,85
Total				R$ 70.636,24

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 5.746,90
Total	R$ 5.746,90

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Liquidação Resto a pagar	20/04/2016	R$ 43.054,77
Liquidação Resto a pagar	02/03/2016	R$ 6.151,00
Total		R$ 49.205,77

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	10/05/2016	10050117	R$ 6.151,00
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	10/05/2016	10050057	R$ 43.054,77
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO	04/01/2016	04010009	R$ 5.746,90
Total			R$ 54.952,67

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019	31/12/2019	R$ 28.463,99
Total		R$ 28.463,99

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