info Empenho
Número
18030036/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2015
Valor
R$ 154.052,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP017/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2015
Data Publicação
02/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.459.632,13
Valor Total
R$ 835.839,60
assignment Contrato
Número
0172015SME
Data Assinatura
16/03/2015
Vigência
18/03/2015 - 18/03/2016
Valor Total
R$ 834.299,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMÃO | R$ 2,20 | 2.640,000000 | R$ 5.808,00 |
| 2 | MARACUJÁ | R$ 3,99 | 2.000,000000 | R$ 7.980,00 |
| 3 | BATATA INGLESA | R$ 2,60 | 11.660,000000 | R$ 30.316,00 |
| 4 | TOMATE | R$ 3,70 | 825,000000 | R$ 3.052,50 |
| 5 | BETERRABA | R$ 1,80 | 2.640,000000 | R$ 4.752,00 |
| 6 | MANGA | R$ 3,58 | 4.020,000000 | R$ 14.391,60 |
| 7 | CENOURA | R$ 2,80 | 2.640,000000 | R$ 7.392,00 |
| 8 | BANANA | R$ 1,90 | 11.660,000000 | R$ 22.154,00 |
| 9 | MAÇÃ | R$ 3,36 | 2.640,000000 | R$ 8.870,40 |
| 10 | ABACATE | R$ 4,21 | 4.020,000000 | R$ 16.924,20 |
| 11 | CEBOLA BRANCA | R$ 2,71 | 3.020,000000 | R$ 8.184,20 |
| 12 | MELÃO JAPONES | R$ 3,40 | 4.020,000000 | R$ 13.668,00 |
| 13 | GOIABA | R$ 3,00 | 3.520,000000 | R$ 10.560,00 |
| Total | R$ 154.052,90 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9316 | 11/06/2015 | 001267 | R$ 20.790,85 | ||
| 16459 | 28/09/2015 | 001407 | R$ 626,01 | ||
| 16191 | 18/09/2015 | 001401 | R$ 2.791,02 | ||
| 17615 | 13/10/2015 | 001426 | R$ 10.420,52 | ||
| 17616 | 09/10/2015 | 001421 | R$ 986,44 | ||
| 18413 | 23/10/2015 | 001447 | R$ 3.024,08 | ||
| 18414 | 23/10/2015 | 001444 | R$ 2.401,40 | ||
| 18972 | 29/10/2015 | 001473 | R$ 10.278,08 | ||
| 20094 | 11/11/2015 | 001494 | R$ 8.262,38 | ||
| 20099 | 06/11/2015 | 001483 | R$ 5.852,34 | ||
| 21018 | 26/11/2015 | 001523 | R$ 1.975,25 | ||
| 21019 | 19/11/2015 | 001505 | R$ 3.227,87 | ||
| 22603 | 10/12/2015 | 001569 | R$ 5.746,90 | ||
| Total | R$ 76.383,14 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 14/12/2015 | 14120015 | R$ 8.262,38 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 14/12/2015 | 14120010 | R$ 10.278,08 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 15/12/2015 | 15120117 | R$ 5.203,12 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 02/12/2015 | 02120043 | R$ 5.852,34 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 04/11/2015 | 04110041 | R$ 5.425,48 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 23/10/2015 | 23100038 | R$ 11.406,96 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 05/10/2015 | 05100027 | R$ 626,01 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 02/10/2015 | 02100014 | R$ 2.791,02 | |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 24/07/2015 | 24070046 | R$ 20.790,85 | |
| Total | R$ 70.636,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.746,90 |
| Total | R$ 5.746,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/04/2016 | R$ 43.054,77 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/03/2016 | R$ 6.151,00 |
| Total | R$ 49.205,77 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 10/05/2016 | 10050117 | R$ 6.151,00 |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 10/05/2016 | 10050057 | R$ 43.054,77 |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - MAIS EDUCAcaO | 04/01/2016 | 04010009 | R$ 5.746,90 |
| Total | R$ 54.952,67 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 28.463,99 |
| Total | R$ 28.463,99 | |
}})
}})
}})
}})
}})