info Empenho
Número
18030035/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2015
Valor
R$ 13.896,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP017/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2015
Data Publicação
02/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.459.632,13
Valor Total
R$ 835.839,60
assignment Contrato
Número
0172015SME
Data Assinatura
16/03/2015
Vigência
18/03/2015 - 18/03/2016
Valor Total
R$ 834.299,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATATA INGLESA | R$ 2,60 | 1.000,000000 | R$ 2.600,00 |
| 2 | TOMATE | R$ 3,70 | 350,000000 | R$ 1.295,00 |
| 3 | BETERRABA | R$ 1,80 | 1.320,000000 | R$ 2.376,00 |
| 4 | CENOURA | R$ 2,80 | 1.320,000000 | R$ 3.696,00 |
| 5 | CEBOLA BRANCA | R$ 2,71 | 1.450,000000 | R$ 3.929,50 |
| Total | R$ 13.896,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21464
Data: 26/11/2015
Valor: R$ 1.448,69
Descrição / Justificativa:
| Número: 001526 | Data Emissão: 26/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 1.448,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.448,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150065627320 | Chave Acesso: 23151110360680000108550010000015260000015268 | Chave Verific: 23-1511-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.526-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.448,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - EJA | 14/12/2015 | 14120013 | R$ 1.448,69 | |
| Total | R$ 1.448,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/04/2016 | R$ 2.562,99 |
| Total | R$ 2.562,99 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - EJA | 03/05/2016 | 03050006 | R$ 2.562,99 |
| Total | R$ 2.562,99 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 7.321,83 |
| Total | R$ 7.321,83 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.562,99 |
| Total | R$ 2.562,99 | |
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