info Empenho
Número
18030033/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2015
Valor
R$ 78.239,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - PNAP
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP017/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2015
Data Publicação
02/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.459.632,13
Valor Total
R$ 835.839,60
assignment Contrato
Número
0172015SME
Data Assinatura
16/03/2015
Vigência
18/03/2015 - 18/03/2016
Valor Total
R$ 834.299,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMÃO | R$ 2,20 | 1.600,000000 | R$ 3.520,00 |
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 2,60 | 5.830,000000 | R$ 15.158,00 |
| 3 | TOMATE | R$ 3,70 | 660,000000 | R$ 2.442,00 |
| 4 | BETERRABA | R$ 1,80 | 1.600,000000 | R$ 2.880,00 |
| 5 | MANGA | R$ 3,58 | 320,000000 | R$ 1.145,60 |
| 6 | CENOURA | R$ 2,80 | 1.600,000000 | R$ 4.480,00 |
| 7 | BANANA | R$ 1,90 | 5.830,000000 | R$ 11.077,00 |
| 8 | MAÇÃ | R$ 3,36 | 1.600,000000 | R$ 5.376,00 |
| 9 | ABACATE | R$ 4,21 | 3.400,000000 | R$ 14.314,00 |
| 10 | CEBOLA BRANCA | R$ 2,71 | 2.320,000000 | R$ 6.287,20 |
| 11 | MELÃO JAPONES | R$ 3,40 | 3.400,000000 | R$ 11.560,00 |
| Total | R$ 78.239,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9317
Data: 11/06/2015
Valor: R$ 17.682,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 001265 | Data Emissão: 11/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 17.682,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.682,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150030931314 | Chave Acesso: 23150610360680000108550010000012650000012657 | Chave Verific: 23-1506-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.265-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22574
Data: 10/12/2015
Valor: R$ 21.308,05
Descrição / Justificativa:
| Número: 001572 | Data Emissão: 10/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 21.308,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.308,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150068888480 | Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015720000015728 | Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.572-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22575
Data: 10/12/2015
Valor: R$ 3.451,92
Descrição / Justificativa:
| Número: 001568 | Data Emissão: 10/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 3.451,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.451,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150068871968 | Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015680000015687 | Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.568-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42.442,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - PNAP | 24/07/2015 | 24070049 | R$ 17.682,75 | |
| Total | R$ 17.682,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 24.759,97 |
| Total | R$ 24.759,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/04/2016 | R$ 9.741,60 |
| Liquidação Resto a pagar | 19/02/2016 | R$ 910,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2016 | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 13.641,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - PNAP | 06/05/2016 | 06050033 | R$ 9.741,60 |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - PNAP | 01/03/2016 | 01030012 | R$ 3.900,00 |
| AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP017/2015 - PNAP | 06/01/2016 | 06010068 | R$ 24.759,97 |
| Total | R$ 38.401,57 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 22.155,48 |
| Total | R$ 22.155,48 | |
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