info Empenho
Número
18020111/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
18/02/2019
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2082 | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 14/03/2019 | R$ 143,84 | ||
| 3370 | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 05/04/2019 | R$ 139,40 | ||
| 4703 | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 03/05/2019 | R$ 143,64 | ||
| Total | R$ 426,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 14/06/2019 | 14060195 | R$ 143,64 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 12/04/2019 | 12040146 | R$ 139,40 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 22/03/2019 | 22030091 | R$ 143,84 | |
| Total | R$ 426,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 22/10/2019 | 22100001 | R$ 73,12 |
| Total | R$ 73,12 | ||
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