info Empenho
Número
18020111/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
18/02/2019
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2082
Data: 14/03/2019
Valor: R$ 143,84
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 143,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3370
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 139,40
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 139,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4703
Data: 03/05/2019
Valor: R$ 143,64
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 143,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 426,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 22/03/2019 | 22030091 | R$ 143,84 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 12/04/2019 | 12040146 | R$ 139,40 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 14/06/2019 | 14060195 | R$ 143,64 | |
| Total | R$ 426,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 22/10/2019 | 22100001 | R$ 73,12 |
| Total | R$ 73,12 | ||
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