info Empenho
Número
18020035/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 26.369,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005042015131
Data Assinatura
17/04/2015
Vigência
17/04/2015 - 17/05/2016
Valor Total
R$ 66.637,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOMIPRAMINA 25 MG | R$ 0,52 | 40.000,000000 | R$ 21.040,00 |
| 2 | PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML | R$ 11,29 | 100,000000 | R$ 1.129,00 |
| 3 | GABAPENTINA 300MG | R$ 0,35 | 12.000,000000 | R$ 4.200,00 |
| Total | R$ 26.369,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3234
Data: 22/03/2016
Valor: R$ 23.744,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 4678 | Data Emissão: 22/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 23.744,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.744,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160016028836 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000046781000046788 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOMIPRAMINA 25 MG | DRAGEAS | 2000.0000 | R$ 10,52 | R$ 21.040,00 |
| 002 | PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML | FRASCO | 100.0000 | R$ 11,29 | R$ 1.129,00 |
| 003 | GABAPENTINA 300MG | CAPS | 15.0000 | R$ 105,00 | R$ 1.575,00 |
Cód. Liquidação: 4905
Data: 08/04/2016
Valor: R$ 2.625,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 4826 | Data Emissão: 08/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 2.625,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.625,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316001933652 | Chave Acesso: 23160406053353000136550010000048261000048266 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GABAPENTINA 300MG | CAPS | 25.0000 | R$ 105,00 | R$ 2.625,00 |
Total Geral: R$ 26.369,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/05/2016 | 20050086 | R$ 2.625,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2016 | 20040008 | R$ 23.744,00 | |
| Total | R$ 26.369,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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