info Empenho
Número
18020031/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 9.181,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005022015152
Data Assinatura
13/01/2016
Vigência
13/01/2016 - 13/01/2017
Valor Total
R$ 17.421,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO TRAMEXZAMICO 250MG SOL. INJETAVEL | R$ 1,60 | 100,000000 | R$ 160,00 |
| 2 | FITOMENADIONA 10MG/ML - SOL.INJ. 1ML | R$ 0,87 | 300,000000 | R$ 261,00 |
| 3 | AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG FRASCO COM 75ML | R$ 6,40 | 25,000000 | R$ 160,00 |
| 4 | ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG | R$ 0,14 | 40.000,000000 | R$ 5.600,00 |
| 5 | ANLODIPINA 10MG | R$ 0,03 | 100.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 9.181,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4163
Data: 09/03/2016
Valor: R$ 581,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 50093 | Data Emissão: 09/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 581,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1621666918 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 581,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 631160000799625 | Chave Acesso: 31160311896538000142550010000500936146627977 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO TRAMEXZAMICO 250MG SOL. INJETAVEL | AMP | 100.0000 | R$ 1,60 | R$ 160,00 |
| 002 | FITOMENADIONA 10MG/ML - SOL.INJ. 1ML | AMP | 300.0000 | R$ 0,87 | R$ 261,00 |
| 003 | AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG FRASCO COM 75ML | FRASCO | 25.0000 | R$ 6,40 | R$ 160,00 |
Cód. Liquidação: 6338
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 52084 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1641341508 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 631160001315401 | Chave Acesso: 31160411896538000142550010000520846733208444 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANLODIPINA 10MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,03 | R$ 3.000,00 |
Cód. Liquidação: 7485
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 5.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 55091 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 5.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1647052960 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162160914776 | Chave Acesso: 31160511896538000142550010000550911274984823 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG | CPR | 40000.0000 | R$ 0,14 | R$ 5.600,00 |
Total Geral: R$ 9.181,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060056 | R$ 5.600,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2016 | 08060074 | R$ 3.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/05/2016 | 04050027 | R$ 581,00 | |
| Total | R$ 9.181,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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