info Empenho
Número
18020020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 11.538,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
00060120153
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 10.949,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 | R$ 0,62 | 160,000000 | R$ 99,20 |
| 2 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 | R$ 0,70 | 170,000000 | R$ 119,00 |
| 3 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | R$ 0,44 | 7.000,000000 | R$ 3.080,00 |
| 4 | SONDA URETRAL Nº 4 | R$ 756,00 | 1,000000 | R$ 756,00 |
| 5 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 4 | R$ 0,35 | 170,000000 | R$ 59,50 |
| 6 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 | R$ 0,39 | 140,000000 | R$ 54,60 |
| 7 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | R$ 7,37 | 1.000,000000 | R$ 7.370,00 |
| Total | R$ 11.538,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2052
Data: 26/02/2016
Valor: R$ 6.257,64
Descrição / Justificativa:
| Número: 36294 | Data Emissão: 26/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 6.257,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.257,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010962221 | Chave Acesso: 23160209423609000148550010000362941000362942 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.028,80 | R$ 1.028,80 |
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,44 | R$ 880,00 |
| 003 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 4 | UNIDADE | 170.0000 | R$ 0,35 | R$ 59,50 |
| 004 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 582.0000 | R$ 7,37 | R$ 4.289,34 |
Cód. Liquidação: 6339
Data: 11/05/2016
Valor: R$ 391,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37596 | Data Emissão: 11/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 391,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 391,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160026131579 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000375961000375960 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | UNIDADE | 890.0000 | R$ 0,44 | R$ 391,60 |
Cód. Liquidação: 6405
Data: 12/05/2016
Valor: R$ 221,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37613 | Data Emissão: 12/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 221,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 221,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160026348045 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000376131000376136 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 30.0000 | R$ 7,37 | R$ 221,10 |
Cód. Liquidação: 7176
Data: 25/05/2016
Valor: R$ 1.754,06
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37838 | Data Emissão: 25/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.754,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.754,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160029081491 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000378381000378384 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 238.0000 | R$ 7,37 | R$ 1.754,06 |
Cód. Liquidação: 12926
Data: 09/08/2016
Valor: R$ 1.105,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 39186 | Data Emissão: 09/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.105,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.105,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160044868127 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000391861000391860 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 150.0000 | R$ 7,37 | R$ 1.105,50 |
Cód. Liquidação: 13936
Data: 17/08/2016
Valor: R$ 1.456,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 39338 | Data Emissão: 17/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.456,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.456,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160046609121 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000393381000393386 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | UNIDADE | 3310.0000 | R$ 0,44 | R$ 1.456,40 |
Total Geral: R$ 11.186,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/09/2016 | 16090015 | R$ 1.456,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/09/2016 | 08090039 | R$ 1.105,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2016 | 24060081 | R$ 1.754,06 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060125 | R$ 221,10 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060123 | R$ 391,60 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/03/2016 | 24030012 | R$ 6.257,64 | |
| Total | R$ 11.186,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDOS DE EMPENHOS | 19/10/2016 | 19100007 | R$ 352,00 |
| Total | R$ 352,00 | ||
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