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info Empenho
Número
18020020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 11.538,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
addDetalhes
assignment Contrato
Número
00060120153
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 10.949,40
addDetalhes

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 R$ 0,62 160,000000 R$ 99,20
2 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 R$ 0,70 170,000000 R$ 119,00
3 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 R$ 0,44 7.000,000000 R$ 3.080,00
4 SONDA URETRAL Nº 4 R$ 756,00 1,000000 R$ 756,00
5 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 4 R$ 0,35 170,000000 R$ 59,50
6 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 R$ 0,39 140,000000 R$ 54,60
7 ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO R$ 7,37 1.000,000000 R$ 7.370,00
Total R$ 11.538,30

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2052
Data: 26/02/2016
Valor: R$ 6.257,64
Descrição / Justificativa:
Número: 36294 Data Emissão: 26/02/2016 Doc. Ref.: 201602 Valor Bruto: R$ 6.257,64
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.257,64
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2016 N° do CGF do Emitente: 1921258 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160010962221 Chave Acesso: 23160209423609000148550010000362941000362942 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 UNIDADE 1.0000 R$ 1.028,80 R$ 1.028,80
002 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 UNIDADE 2000.0000 R$ 0,44 R$ 880,00
003 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 4 UNIDADE 170.0000 R$ 0,35 R$ 59,50
004 ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO PACOTE 582.0000 R$ 7,37 R$ 4.289,34
Cód. Liquidação: 6339
Data: 11/05/2016
Valor: R$ 391,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 37596 Data Emissão: 11/05/2016 Doc. Ref.: 201605 Valor Bruto: R$ 391,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 391,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2016 N° do CGF do Emitente: 1921258 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160026131579 Chave Acesso: 23160509423609000148550010000375961000375960 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 UNIDADE 890.0000 R$ 0,44 R$ 391,60
Cód. Liquidação: 6405
Data: 12/05/2016
Valor: R$ 221,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 37613 Data Emissão: 12/05/2016 Doc. Ref.: 201605 Valor Bruto: R$ 221,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 221,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2016 N° do CGF do Emitente: 1921258 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160026348045 Chave Acesso: 23160509423609000148550010000376131000376136 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO PACOTE 30.0000 R$ 7,37 R$ 221,10
Cód. Liquidação: 7176
Data: 25/05/2016
Valor: R$ 1.754,06
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 37838 Data Emissão: 25/05/2016 Doc. Ref.: 201605 Valor Bruto: R$ 1.754,06
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.754,06
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2016 N° do CGF do Emitente: 1921258 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160029081491 Chave Acesso: 23160509423609000148550010000378381000378384 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO PACOTE 238.0000 R$ 7,37 R$ 1.754,06
Cód. Liquidação: 12926
Data: 09/08/2016
Valor: R$ 1.105,50
Descrição / Justificativa:
Número: 39186 Data Emissão: 09/08/2016 Doc. Ref.: 201608 Valor Bruto: R$ 1.105,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.105,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2016 N° do CGF do Emitente: 1921258 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160044868127 Chave Acesso: 23160809423609000148550010000391861000391860 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO PACOTE 150.0000 R$ 7,37 R$ 1.105,50
Cód. Liquidação: 13936
Data: 17/08/2016
Valor: R$ 1.456,40
Descrição / Justificativa:
Número: 39338 Data Emissão: 17/08/2016 Doc. Ref.: 201608 Valor Bruto: R$ 1.456,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.456,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2016 N° do CGF do Emitente: 1921258 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160046609121 Chave Acesso: 23160809423609000148550010000393381000393386 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 UNIDADE 3310.0000 R$ 0,44 R$ 1.456,40
Total Geral: R$ 11.186,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 16/09/2016 16090015   R$ 1.456,40
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/09/2016 08090039   R$ 1.105,50
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 24/06/2016 24060081   R$ 1.754,06
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2016 10060125   R$ 221,10
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2016 10060123   R$ 391,60
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 24/03/2016 24030012   R$ 6.257,64
Total R$ 11.186,30
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇAO DE SALDOS DE EMPENHOS 19/10/2016 19100007 R$ 352,00
Total R$ 352,00
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