info Empenho
Número
18020004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
18/02/2025
Valor
R$ 900.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 450.000,00 | 2,000000 | R$ 900.000,00 |
| Total | R$ 900.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 20/03/2025 | 20030007 | R$ 200.675,11 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 19/02/2025 | 19020003 | R$ 26.531,70 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 19/02/2025 | 19020002 | R$ 602.740,05 | |
| Total | R$ 829.946,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 30/04/2025 | 30040005 | R$ 70.053,14 |
| Total | R$ 70.053,14 | ||
}})
}})
}})
}})
}})