info Empenho
Número
18020003/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
18/02/2025
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Administração
Descrição/Objeto do Empenho
Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades administrativas do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1680
Data: 10/03/2025
Valor: R$ 4.481,26
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades administrativas do SAAE de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.481,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.481,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 4.481,26 | R$ 4.481,26 |
Cód. Liquidação: 1206
Data: 18/02/2025
Valor: R$ 1.853,58
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades administrativas do SAAE de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.853,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.853,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 1.853,58 | R$ 1.853,58 |
Total Geral: R$ 6.334,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades administrativas do SAAE de Sobral | 20/03/2025 | 20030006 | R$ 4.481,26 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades administrativas do SAAE de Sobral | 19/02/2025 | 19020001 | R$ 1.853,58 | |
| Total | R$ 6.334,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/03/2025 | 31030023 | R$ 2.665,16 |
| Total | R$ 2.665,16 | ||
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