info Empenho
Número
18010021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2022
Valor
R$ 916,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 306/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.403.884/0001-77
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0306/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 9.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,29 | 400,000000 | R$ 916,00 |
| Total | R$ 916,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10748
Data: 21/07/2022
Valor: R$ 916,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 306/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6582 | Data Emissão: 18/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 916,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 916,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220045130623 | Chave Acesso: 23220713403884000177550010000065821000165811 | Chave Verific: 23220713403884000177550010000065821000165811 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 2,29 | R$ 916,00 |
Total Geral: R$ 916,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, CONTRATO DE Nº 306/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090104 | R$ 916,00 | |
| Total | R$ 916,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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