info Empenho
Número
18010015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2022
Valor
R$ 864,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 310/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0310/2021-SMS
Data Assinatura
16/08/2021
Vigência
16/08/2021 - 15/08/2022
Valor Total
R$ 15.120,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 MILILITROS. | R$ 1,08 | 800,000000 | R$ 864,00 |
| Total | R$ 864,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2362
Data: 21/02/2022
Valor: R$ 864,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 310/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6926 | Data Emissão: 18/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 864,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 864,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220009672106 | Chave Acesso: 23220203562872000131550010000069261805420057 | Chave Verific: 23220203562872000131550010000069261805420057 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 MILILITROS. | EMBALAGEM | 800.0000 | R$ 1,08 | R$ 864,00 |
Total Geral: R$ 864,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 310/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/06/2022 | 15060207 | R$ 864,00 | |
| Total | R$ 864,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
