info Empenho
Número
18010003/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2018
Valor
R$ 149,26
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DO CANTA DO TELEFONE OI - REFERENTE A DEZEMBRO DO ESCRITORIO DE FORTALEZA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4
Data: 18/01/2018
Valor: R$ 149,26
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CANTA DO TELEFONE OI - REFERENTE A DEZEMBRO DO ESCRITORIO DE FORTALEZA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 149,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 149,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DO CANTA DO TELEFONE OI - REFERENTE A DEZEMBRO DO ESCRITORIO DE FORTALEZA | 23/01/2018 | 23010002 | R$ 149,26 | |
| Total | R$ 149,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})