info Empenho
Número
18010002/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
18/01/2019
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
0001/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 215.276,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 25.000,00 | 0,116100 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1002
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 5.488,68
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018
| Número: 240962 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 5.488,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.488,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 54913-94032 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0255 | R$ 215.276,09 | R$ 5.488,68 |
Cód. Liquidação: 1730
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 7.173,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018
| Número: 250434 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 7.173,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.173,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2EA3E-85E89 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0333 | R$ 215.276,09 | R$ 7.173,60 |
Cód. Liquidação: 3503
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 8.512,46
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018
| Número: 259541 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 8.512,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.512,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 01515-30C7D | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0395 | R$ 215.276,09 | R$ 8.512,46 |
Cód. Liquidação: 17521
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 3.825,26
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018
| Número: 349483 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.825,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.825,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BF68C-F7DB8 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0178 | R$ 25.000,00 | R$ 3.825,26 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018 | 30/12/2019 | 30120068 | R$ 3.825,26 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018 | 16/04/2019 | 16040019 | R$ 8.512,46 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018 | 05/04/2019 | 05040071 | R$ 7.173,60 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONF PE170/2018 | 27/02/2019 | 27020032 | R$ 5.488,68 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
