info Empenho
Número
17110033/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/11/2021
Valor
R$ 149.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 149.000,00 | 1,000000 | R$ 149.000,00 |
| Total | R$ 149.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22951 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/12/2021 | R$ 113.370,69 | ||
| 21111 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/11/2021 | R$ 560,57 | ||
| Total | R$ 113.931,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/12/2021 | 30120176 | R$ 113.370,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2021 | 03120036 | R$ 560,57 | |
| Total | R$ 113.931,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120073 | R$ 35.068,74 |
| Total | R$ 35.068,74 | ||
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