info Empenho
Número
17110002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
17/11/2021
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETRAN
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*63.203-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21333
Data: 19/11/2021
Valor: R$ 9.847,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.847,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.847,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22782
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 2.957,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.957,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.957,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.805,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 30/11/2021 | 30110178 | R$ 9.847,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 09/12/2021 | 09120250 | R$ 2.957,99 | |
| Total | R$ 12.805,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120172 | R$ 194,90 |
| Total | R$ 194,90 | ||
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