info Empenho
Número
17100058/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/10/2019
Valor
R$ 11.295,90
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,89 | 2.310,000000 | R$ 11.295,90 |
Total | R$ 11.295,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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16536 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 19/11/2019 | 10 | R$ 6.748,20 | |
Total | R$ 6.748,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110209 | R$ 6.748,20 | |
Total | R$ 6.748,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120097 | R$ 4.547,70 |
Total | R$ 4.547,70 |