info Empenho
Número
17100023/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2016
Valor
R$ 915,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
012016-5-4
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 212.591,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO EM PÓ TIPO MAISENA CX. COM 500 A 1000G | R$ 8,32 | 110,000000 | R$ 915,20 |
| Total | R$ 915,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18181
Data: 26/10/2016
Valor: R$ 915,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 001441 | Data Emissão: 26/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 915,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 915,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160061956465 | Chave Acesso: 23161010616533000156550010000014410000014419 | Chave Verific: 23-1610-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.441-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMIDO DE MILHO EM PÓ TIPO MAISENA CX. COM 500 A 1000G | KILOGRAMA | 110.0000 | R$ 8,32 | R$ 915,20 |
Total Geral: R$ 915,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAE | 17/11/2016 | 17110090 | R$ 915,20 | |
| Total | R$ 915,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
