info Empenho
Número
17100019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2017
Valor
R$ 188,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
016/2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 188,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO DE ATA, 100 FOLHAS CAPA DURA, PAUTADAS | R$ 11,13 | 6,000000 | R$ 66,78 |
| 2 | GRAFITE 0.9 | R$ 5,87 | 1,000000 | R$ 5,87 |
| 3 | GRAFITE 0.7 | R$ 5,80 | 1,000000 | R$ 5,80 |
| 4 | PERCEVEJO | R$ 2,85 | 29,000000 | R$ 82,65 |
| 5 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO COR PRETA 40 FOLHAS | R$ 5,57 | 5,000000 | R$ 27,85 |
| Total | R$ 188,95 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2018 | R$ 188,95 |
| Total | R$ 188,95 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE. | 05/03/2018 | 05030026 | R$ 188,95 |
| Total | R$ 188,95 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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