info Empenho
Número
17100016/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2024
Valor
R$ 219,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pen drive, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 064/2023. Licitação: PE23001.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.567.265/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
064/2023-SEDHAS
Data Assinatura
08/11/2023
Vigência
08/11/2023 - 08/11/2024
Valor Total
R$ 2.562,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 21,90 | 10,000000 | R$ 219,00 |
| Total | R$ 219,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17435
Data: 06/11/2024
Valor: R$ 219,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pen drive, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 064/2023. Licitação: PE23001.
| Número: 12622 | Data Emissão: 29/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 219,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 219,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240330768220 | Chave Acesso: 41241004567265000127550010000126221031403228 | Chave Verific: 41241004567265000127550010000126221031403228 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 21,90 | R$ 219,00 |
Total Geral: R$ 219,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pen drive, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 064/2023. Licitação: PE23001. | 21/11/2024 | 21110097 | R$ 219,00 | |
| Total | R$ 219,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})