info Empenho
Número
17100015/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2017
Valor
R$ 45.158,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201615
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 336.574,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVALPROATO DE SODIO 125 MG | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| 2 | VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/12,5MG | R$ 1,18 | 5.000,000000 | R$ 5.900,00 |
| 3 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | R$ 26,90 | 50,000000 | R$ 1.345,00 |
| 4 | CLOPIDOGREL 0,75MG | R$ 0,53 | 8.000,000000 | R$ 4.280,00 |
| 5 | INSULINA GLARGINA 100 UI/INJ | R$ 320,42 | 80,000000 | R$ 25.633,60 |
| 6 | VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 45.158,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16202
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 1.620,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 8596 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.620,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077180159 | Chave Acesso: 23171206053353000136550010000085961000085963 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14689
Data: 23/11/2017
Valor: R$ 26.996,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 8395 | Data Emissão: 23/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 26.996,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.996,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170070868013 | Chave Acesso: 23171106053353000136550010000083951000083950 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14699
Data: 23/11/2017
Valor: R$ 14.161,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 8394 | Data Emissão: 23/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 14.161,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.161,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170070858413 | Chave Acesso: 23171106053353000136550010000083941000083945 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42.778,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.778,60 |
| Total | R$ 42.778,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/02/2018 | 01020021 | R$ 1.620,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/01/2018 | 04010013 | R$ 14.161,80 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/01/2018 | 04010009 | R$ 26.996,80 |
| Total | R$ 42.778,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.380,00 |
| Total | R$ 2.380,00 | |
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