info Empenho
Número
17100012/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2024
Valor
R$ 202,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:062/2023. Licitação:PE23001.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
062/2023-SEDHAS
Data Assinatura
08/11/2023
Vigência
08/11/2023 - 08/11/2025
Valor Total
R$ 7.362,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | R$ 1,99 | 3,000000 | R$ 5,97 |
| 2 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 34,00 | 5,000000 | R$ 170,00 |
| 3 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | R$ 8,80 | 3,000000 | R$ 26,40 |
| Total | R$ 202,37 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17399 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:062/2023. Licitação:PE23001. | 06/11/2024 | 9146 | R$ 202,37 | |
| Total | R$ 202,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:062/2023. Licitação:PE23001. | 19/11/2024 | 19110206 | R$ 202,37 | |
| Total | R$ 202,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
