info Empenho
Número
17100011/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2024
Valor
R$ 782,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:062/2023. Licitação:PE23001
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
062/2023-SEDHAS
Data Assinatura
08/11/2023
Vigência
08/11/2023 - 08/11/2025
Valor Total
R$ 7.362,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | R$ 1,99 | 6,000000 | R$ 11,94 |
| 2 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 34,00 | 18,000000 | R$ 612,00 |
| 3 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | R$ 8,80 | 18,000000 | R$ 158,40 |
| Total | R$ 782,34 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17403
Data: 06/11/2024
Valor: R$ 782,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:062/2023. Licitação:PE23001
| Número: 9149 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 782,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 782,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240063655990 | Chave Acesso: 23241103562872000131550010000091491346052662 | Chave Verific: 23241103562872000131550010000091491346052662 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 1,99 | R$ 11,94 |
| 002 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | UNIDADE | 18.0000 | R$ 8,80 | R$ 158,40 |
| 003 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 18.0000 | R$ 34,00 | R$ 612,00 |
Total Geral: R$ 782,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:062/2023. Licitação:PE23001 | 21/11/2024 | 21110091 | R$ 782,34 | |
| Total | R$ 782,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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