info Empenho
Número
17100010/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
17/10/2017
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12370
Data: 30/10/2017
Valor: R$ 50.195,24
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.195,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.195,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13066
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 5.726,45
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.726,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.726,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15228
Data: 18/12/2017
Valor: R$ 50.493,89
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.493,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.493,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 106.415,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 08/11/2017 | 08110030 | R$ 50.195,24 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 22/11/2017 | 22110067 | R$ 5.726,45 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 26/12/2017 | 26120008 | R$ 50.493,89 | |
| Total | R$ 106.415,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2018 | R$ 23.584,42 |
| Total | R$ 23.584,42 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 06/02/2018 | 06020020 | R$ 23.584,42 |
| Total | R$ 23.584,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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