info Empenho
Número
17100009/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2024
Valor
R$ 2.576,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:060/2023. Licitação:PE23001-SEPLAG
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
060/2023-SEDHAS
Data Assinatura
08/11/2023
Vigência
08/11/2023 - 08/11/2024
Valor Total
R$ 72.581,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | R$ 5,80 | 12,000000 | R$ 69,60 |
| 2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 17,54 | 12,000000 | R$ 210,48 |
| 3 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 11,09 | 12,000000 | R$ 133,08 |
| 4 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 12,32 | 36,000000 | R$ 443,52 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,73 | 18,000000 | R$ 391,14 |
| 6 | PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. | R$ 21,60 | 18,000000 | R$ 388,80 |
| 7 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,63 | 12,000000 | R$ 31,56 |
| 8 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | R$ 18,55 | 18,000000 | R$ 333,90 |
| 9 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 19,14 | 30,000000 | R$ 574,20 |
| Total | R$ 2.576,28 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20091
Data: 26/11/2024
Valor: R$ 2.576,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:060/2023. Licitação:PE23001-SEPLAG
| Número: 6685 | Data Emissão: 08/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 2.576,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.576,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135242821884781 | Chave Acesso: 35241126193511000160550010000066851106853650 | Chave Verific: 35241126193511000160550010000066851106853650 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 11,09 | R$ 133,08 |
| 002 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 36.0000 | R$ 12,32 | R$ 443,52 |
| 003 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | CAIXA | 12.0000 | R$ 17,54 | R$ 210,48 |
| 004 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 30.0000 | R$ 19,14 | R$ 574,20 |
| 005 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | UNIDADE | 18.0000 | R$ 18,55 | R$ 333,90 |
| 006 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | CAIXA | 12.0000 | R$ 5,80 | R$ 69,60 |
| 007 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | PACOTE | 12.0000 | R$ 2,63 | R$ 31,56 |
| 008 | PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. | CAIXA | 18.0000 | R$ 21,60 | R$ 388,80 |
| 009 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 18.0000 | R$ 21,73 | R$ 391,14 |
Total Geral: R$ 2.576,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:060/2023. Licitação:PE23001-SEPLAG | 13/12/2024 | 13120356 | R$ 2.576,28 | |
| Total | R$ 2.576,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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