info Empenho
Número
17100005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2024
Valor
R$ 3.658,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.601.827/0001-37
library_books Licitação
Número
IN23006-SEPLAG
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
27/10/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 60.000,00
Valor Total
R$ 60.000,00
assignment Contrato
Número
053/2023-SEPLAG
Data Assinatura
22/12/2023
Vigência
27/12/2023 - 22/12/2024
Valor Total
R$ 75.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE IMÓVEIS. | R$ 3.658,16 | 1,000000 | R$ 3.658,16 |
| Total | R$ 3.658,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16262
Data: 22/10/2024
Valor: R$ 3.658,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.658,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.658,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14142 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE IMÓVEIS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.658,16 | R$ 3.658,16 |
Total Geral: R$ 3.658,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. | 07/11/2024 | 07110029 | R$ 3.658,16 | |
| Total | R$ 3.658,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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