info Empenho
Número
17100002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
17/10/2017
Valor
R$ 71.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO DE 30 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, PARA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.274.233/0001-02
library_books Licitação
Número
PE044/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 1.195.000,00
Valor Total
R$ 1.190.000,00
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 25/09/2018
Valor Total
R$ 2.915.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO COMBUSTIVEL A1 | R$ 2.380,00 | 30,000000 | R$ 71.400,00 |
| Total | R$ 71.400,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12931
Data: 23/10/2017
Valor: R$ 33.462,80
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO DE 30 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, PARA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.
| Número: 1441181 | Data Emissão: 20/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 33.462,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.462,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063151041 | Chave Acesso: 33171034274233000102550010014411810014411818 | Chave Verific: 33-1710-34.274.233/0001-02-55-001-001.441.181-001. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13484
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 33.320,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO DE 30 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, PARA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.
| Número: 1452378 | Data Emissão: 17/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 33.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 723170000027846 | Chave Acesso: 33171134274233000102550010014523780014523788 | Chave Verific: 33-1711-34.274.233/0001-02-55-001-001.452.378-001. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 66.782,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 66.782,80 |
| Total | R$ 66.782,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO DE 30 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, PARA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016. | 25/01/2018 | 25010024 | R$ 33.462,80 |
| DESP. REF. A AQUISICAO DE 30 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, PARA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016. | 25/01/2018 | 25010023 | R$ 33.320,00 |
| Total | R$ 66.782,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 4.617,20 |
| Total | R$ 4.617,20 | |
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