info Empenho
Número
17090084/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/09/2024
Valor
R$ 42.221,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
SOLIC. DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO EMPENHO Nº 01080095 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 10/10/2026
Valor Total
R$ 13.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 42.221,84 | 1,000000 | R$ 42.221,84 |
| Total | R$ 42.221,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14342
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 42.221,84
Descrição / Justificativa: SOLIC. DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO EMPENHO Nº 01080095 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 707956 | Data Emissão: 20/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 42.221,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.221,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 126V.8857.1161.5223299-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.221,84 | R$ 42.221,84 |
Total Geral: R$ 42.221,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLIC. DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO EMPENHO Nº 01080095 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/10/2024 | 02100011 | R$ 42.221,84 | |
| Total | R$ 42.221,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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