info Empenho
Número
17090024/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/09/2019
Valor
R$ 37.831,68
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019, DA EMPRESA REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 028/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.842/0001-68
library_books Licitação
Número
PE081/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2017
Data Publicação
26/09/2017
Valor Estimado
R$ 2.742.668,16
Valor Total
R$ 2.552.196,72
assignment Contrato
Número
028/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 01/02/2022
Valor Total
R$ 17.981.028,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 212.683,06 | 1,000000 | R$ 37.831,68 |
| Total | R$ 37.831,68 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12995
Data: 24/09/2019
Valor: R$ 37.831,68
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019, DA EMPRESA REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 028/2017.
| Número: 7011 | Data Emissão: 24/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 37.831,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.831,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 825773868 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 212.683,06 | R$ 37.831,68 |
Total Geral: R$ 37.831,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019, DA EMPRESA REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 028/2017. | 09/10/2019 | 09100119 | R$ 37.831,68 | |
| Total | R$ 37.831,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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