info Empenho
Número
17090023/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/09/2019
Valor
R$ 37.309,72
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019 DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 2.334.739,20 | 1,000000 | R$ 37.309,72 |
| Total | R$ 37.309,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13391 | PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019 DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2017. | 25/09/2019 | 3166 | R$ 37.309,72 | |
| Total | R$ 37.309,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019 DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2017. | 09/10/2019 | 09100118 | R$ 37.309,72 | |
| Total | R$ 37.309,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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