info Empenho
Número
17090023/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/09/2019
Valor
R$ 37.309,72
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019 DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 2.334.739,20 | 1,000000 | R$ 37.309,72 |
| Total | R$ 37.309,72 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13391
Data: 25/09/2019
Valor: R$ 37.309,72
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019 DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2017.
| Número: 3166 | Data Emissão: 25/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 37.309,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.309,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 955408486 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | UNIDADE | 0.0159 | R$ 2.334.739,20 | R$ 37.309,72 |
Total Geral: R$ 37.309,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA CE000191/2019 / N° DO PROCESSO 46205.001922/2019-57 - COM SOLICITAÇÃO MR006941/2019 DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2017. | 09/10/2019 | 09100118 | R$ 37.309,72 | |
| Total | R$ 37.309,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})