info Empenho
Número
17090004/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
17/09/2019
Valor
R$ 29.962,59
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho de despesas de obrigações patronais de servidores efetivos e comissionados da PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 29.962,59 | 1,000000 | R$ 29.962,59 |
| Total | R$ 29.962,59 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12697
Data: 17/09/2019
Valor: R$ 29.962,59
Descrição / Justificativa: Empenho de despesas de obrigações patronais de servidores efetivos e comissionados da PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.962,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.962,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 29.962,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho de despesas de obrigações patronais de servidores efetivos e comissionados da PGM. | 20/09/2019 | 20090160 | R$ 29.962,59 | |
| Total | R$ 29.962,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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