info Empenho
Número
17090003/2026
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Global
Data
17/09/2026
Valor
R$ 343.828,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (SALAS MULTI SENSORIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF AD26001-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.330.005/0001-50
library_books Licitação
Número
AD26001-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/03/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.855.055,75
Valor Total
R$ 5.855.055,75
assignment Contrato
Número
036/26-SME
Data Assinatura
09/04/2026
Vigência
10/04/2026 - 10/04/2027
Valor Total
R$ 5.855.055,75
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEIRA VIBRATÓRIA SENSORIAL. | R$ 1.309,12 | 90,000000 | R$ 117.820,80 |
| 2 | CONJUNTO DE BOTÃO GRAVÁVEL PARA COMANDOS DE VOZ. | R$ 621,57 | 90,000000 | R$ 55.941,30 |
| 3 | DIFUSOR DE AROMAS ELÉTRICO ULTRASSÔNICO, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 500 ML. | R$ 694,06 | 90,000000 | R$ 62.465,40 |
| 4 | APARELHO DE RUIDO BRANCO, APROXIMADAMENTE 20 SONS DIFERENTES. | R$ 580,10 | 90,000000 | R$ 52.209,00 |
| 5 | JOGO DA MEMÓRIA ELETRÔNICO. | R$ 615,47 | 90,000000 | R$ 55.392,30 |
| Total | R$ 343.828,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17068
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 343.828,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (SALAS MULTI SENSORIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF AD26001-SME.
| Número: 3103 | Data Emissão: 18/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 343.828,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 343.828,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135263926797425 | Chave Acesso: 35260915330005000150550010000031031608777171 | Chave Verific: 35260915330005000150550010000031031608777171 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTEIRA VIBRATÓRIA SENSORIAL. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 1.309,12 | R$ 117.820,80 |
| 002 | JOGO DA MEMÓRIA ELETRÔNICO. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 615,47 | R$ 55.392,30 |
| 003 | CONJUNTO DE BOTÃO GRAVÁVEL PARA COMANDOS DE VOZ. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 621,57 | R$ 55.941,30 |
| 004 | DIFUSOR DE AROMAS ELÉTRICO ULTRASSÔNICO, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 500 ML. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 694,06 | R$ 62.465,40 |
| 005 | APARELHO DE RUIDO BRANCO, APROXIMADAMENTE 20 SONS DIFERENTES. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 580,10 | R$ 52.209,00 |
Total Geral: R$ 343.828,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (SALAS MULTI SENSORIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF AD26001-SME. | 02/10/2026 | 02100001 | R$ 343.828,80 | |
| Total | R$ 343.828,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})