info Empenho
Número
17090001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
17/09/2019
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
03/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 47.136,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 47.136,00 | 0,161200 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14708
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 1.694,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 326058 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.694,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.694,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 51CCE-1FEDA | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15793
Data: 07/11/2019
Valor: R$ 2.631,22
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 338503 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 2.631,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.631,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5DF59-5AA05 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15803
Data: 07/11/2019
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 338171 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CF4C4-B928F | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17556
Data: 05/12/2019
Valor: R$ 2.383,24
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 349303 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 2.383,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.383,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5F01A-F5919 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0505 | R$ 47.136,00 | R$ 2.383,24 |
Cód. Liquidação: 19300
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 874,14
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 359780 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 874,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 874,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 47798-6D642 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0185 | R$ 47.136,00 | R$ 874,14 |
Total Geral: R$ 7.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 20/12/2019 | 20120065 | R$ 2.383,24 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/11/2019 | 28110011 | R$ 16,60 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/11/2019 | 28110010 | R$ 2.631,22 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 14/11/2019 | 14110284 | R$ 1.694,80 | |
| Total | R$ 6.725,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 874,14 |
| Total | R$ 874,14 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 26070043 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 24/01/2020 | 24010017 | R$ 874,14 |
| Total | R$ 874,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})