info Empenho
Número
17080054/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2018
Valor
R$ 32.828,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,12 | 10.522,000000 | R$ 32.828,64 |
| Total | R$ 32.828,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11877
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 20.904,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 3364 | Data Emissão: 19/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 20.904,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.904,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180058597055 | Chave Acesso: 23180910616533000156550010000033641018761674 | Chave Verific: 23-1809-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.364-101. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13250
Data: 22/10/2018
Valor: R$ 11.924,64
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 3413 | Data Emissão: 09/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 11.924,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.924,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180063472774 | Chave Acesso: 23181010616533000156550010000034131739918440 | Chave Verific: 23-1810-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.413-173. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 32.828,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 05/11/2018 | 05110029 | R$ 11.924,64 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 01/10/2018 | 01100062 | R$ 20.904,00 | |
| Total | R$ 32.828,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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