info Empenho
Número
17080048/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2018
Valor
R$ 20.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO NO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.220.694/0001-60
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA MUSCULO EM EMBALAGEM DE 1KG CX C/10KG | R$ 6,84 | 3.000,000000 | R$ 20.520,00 |
| Total | R$ 20.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10621
Data: 31/08/2018
Valor: R$ 17.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO NO PE046/2017.
| Número: 3489 | Data Emissão: 29/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 17.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180053562043 | Chave Acesso: 23180803220694000160550010000034891420092255 | Chave Verific: 23-1808-03.220.694/0001-60-55-001-000.003.489-142. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11425
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 3.420,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO NO PE046/2017.
| Número: 3504 | Data Emissão: 17/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 3.420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180057937786 | Chave Acesso: 23180903220694000160550010000035041704168258 | Chave Verific: 23-1809-03.220.694/0001-60-55-001-000.003.504-170. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO NO PE046/2017. | 01/10/2018 | 01100067 | R$ 3.420,00 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME REGISTRO DE PRECO NO PE046/2017. | 11/09/2018 | 11090033 | R$ 17.100,00 | |
| Total | R$ 20.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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